第一部分  概 况

一、主要职责

承担区科技产业培训培训、科技企业发展，招商引资，科技载体、科技金融、科技人才、科技创新平台、科技成果转化等科技创新服务工作

二、机构设置情况

世界杯投注 科技创新发展中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入世界杯投注 科技创新发展中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 世界杯投注 科技创新发展中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，世界杯投注 科技创新发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出222.4万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.3万元、卫生健康支出11.0万元、其他支出27204.9万元。世界杯投注 科技创新发展中心2024年收支总预算259.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

世界杯投注 科技创新发展中心2024年部门预算收入259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算259.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

世界杯投注 科技创新发展中心2024年支出预算259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。其中：基本支出259.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

世界杯投注 科技创新发展中心2024年财政拨款收入预算259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。收入包括：一般公共预算拨款收入259.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、科学技术支出222.4万元、社会保障和就业支出26.3万元、卫生健康支出11.0万元、其他支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

世界杯投注 科技创新发展中心2024年一般公共预算支出259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动。

（二）具体情况。

1.“科学技术支出”222.4万元，与2023年预算相比减少44.2万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动，预算支出减少：其中：

“科学技术管理事务”222.4万元，包括：“其他科学技术管理事务支出”222.4万元，主要用本单位人员、公用经费等基本支出；

2.“社会保障和就业支出”26.3万元，与2023年预算相比减少3.6万元，主要原因是：行政事业单位人员正常增减变动，社保缴费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”26.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”26.3万元，主要用于机关事业单位缴纳的养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”8.8万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出；

3.“卫生健康支出”11.0万元，与2023年预算相比减少2.0万元，主要原因是：行政事业单位人员正常增减变动，医保缴费减少，其中：

“行政事业单位医疗”11.0万元，包括：“事业单位医疗”11.0万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

世界杯投注 科技创新发展中心一般公共预算基本支出259.6万元，与2023年预算相比减少49.9万元，主要原因是行政事业单位人员正常增减变动，基本支出减少。其中：

人员经费244.2万元，主要包括：“基本工资”51.5万元，主要用于：按规定发放的基本工资“津贴补贴”25.4万元，主要用于：按规定发放的津贴补贴；“绩效工资”58.0万元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”17.5万元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”8.8万元，主要用于：机关事业单位实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”11.0万元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”1.1万元，主要用于：单位缴纳的工伤、生育等保险支出；“住房公积金”60.2万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“退休费”10.8万元，主要用于：退休人员的退休费；“奖励金”0.0万元，主要用于：发放独生子女费；

公用经费15.4万元，主要包括：“办公费”5.8万元，主要用于:单位日常办公用品、书报杂志等支出；“邮电费”0.3万元，主要用于：单位邮电、通讯等支出；“工会经费”1.3万元，主要用于：单位按规定提取、安排的工会经费；“福利费”5.6万元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费；“其他商品和服务支出”2.5万元，主要用于：单位其他日常公用支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元。具体情况：

2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年世界杯投注 科技创新发展中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年世界杯投注 科技创新发展中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

2024年世界杯投注 科技创新发展中心机关运行经费预算15.4万元，包括办公费5.8万元、邮电费0.3万元、工会经费1.3万元、福利费5.6万元、其他商品和服务支出2.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年9月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门项目支出表为空表。